附件1
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部门2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（机械类/机电类/计算机类/管理类）等学科高等专科学历教育相关（科学研究/继续教育/专业培训/学校交流）（相关社会服务）。
二、部门机构设置情况
根据上述职责，天津新wnsr2022手机内设32个职能处室。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算20740.4万元，与2019年预算相比增加1045.7万元。其中，本年收入合计20259万元，与2019年预算相比增加2152.7万元，包括财政拨款预算收入12569万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入7300万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入390万元；上年结转和结余481.4万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算20740.4万元，与2019年预算相比增加1045.7万元，其中：
教育支出科目支出18448.5万元，主要用于高等职业教育支出；
社会保障和就业支出科目支出1462.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险交费和机关事业单位职业年金缴费支出；
卫生健康支出科目支出829.3万元，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。
四、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费
本部门2020年安排机关运行经费预算3108.8万元，包括办公用房水电费427万元、办公用房取暖费500万元、办公用房物业管理费500万元、工会经费47.5万元、税金及附加费用100万元及专用设备购置支出1534.3万元。
（二）政府采购情况
本部门2020年安排政府采购预算2533万元，其中：政府采购货物支出1403万元、政府采购工程支出600万元、政府采购服务支出530万元。主要项目是：2020年鲁班工坊市财政补助项目300万元，2019年结转至2020年高职院校提升办学能力建设项目243万元以及2020年教学设备更新资源转化和维修维护1990万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价50万元以上的通用设备16台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2020年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额715.7万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
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部门2020年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排6.2万元，与2019年预算相比增加6.2万元，主要原因是按安排2020年鲁班工坊市财政补助项目资金安排出国经费。具体情况：
一、2020年因公出国（境）费预算6.2万元，与2019年预算相比增加6.2万元，主要原因是2020年鲁班工坊市财政补助项目。
二、2020年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公用预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公用预算未安排“三公”经费。
三、2020年公务接待费预算0万元，与2019年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公用预算未安排“三公”经费。
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